开云 开云体育平台开云 开云体育平台1.公司电脑专人专用，电脑及其外部设备实行定位安装、定位使用、定人管理。未经批准，不得挪作他用或借给他人使用。严格遵守电脑使用管理规定和安全操作规程，确保人身、设备安全。使用者对电脑及外设负有保管和日常维护的责任。应定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据备份工作。树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施，防止公司机密信息泄露。

　　四、车辆实行统一安排，各部门领导可自驾上、下班，工作期间不允许私自使用。双休日、节假日，私自驾车未经行政办公室同意离开，一切后果自负。上班时间车辆统一交由行政办公室调配使用，如有临时安排，经行政办公室同意后方可自驾。

　　五、驾驶人员在驾驶前须对车辆进行检查，以便于调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。界定责任。要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或

　　十、行政办公室应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。

　　1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担：

　　3、报销原始单据应于一个人月内报销，逾期不予报销；公司领导不在项目时，可由商务部按公司规定审核批准，公司领导后续补充签字。出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

　　五、公司管理人员出差根据需要，一般乘坐汽车、火车硬坐、硬卧，如有特殊情况可经公司领导同意后选用交通工具；未经公司领导同意的飞机票、软卧票，只能按照火车硬卧票报销，差价由经办人自行承担。

　　一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

　　二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：

　　公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假十二天。

　　①、公司员工在工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭的医疗休息证明方可批准休假。

　　八、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

　　九、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按《招待管理》规定办理，但取消当日相应伙食补助。

　　十、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。

　　十一、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。

　　7、企业精神：用科技来武装企业；用管理来塑造企业；用制度来规范企业；用纪律来统一企业；用创新来发展企业；凡是有利于加快企业发展，就要去闯；有利于增加员工收入，就得去做；有利于提高企业信誉，就得去办。

　　3、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　4、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　5、凡事要有计划；凡事要有时间界限；凡事要有人去做；凡事要有标准和要求；凡事要有检查和督促。

　　2．禁止安装和运行与公司工作内容无关的软件，上班期间禁止浏览与公司工作无关的网页、资料等，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数。

　　3．严禁未经检查的软件或数据文件上机操作或上网下载来源不明的软件，避免病毒感染。工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。多人共用一机的，除专人负责外，其他人亦负有日常维护、保养责任。

　　六、出差期间,公司管理人员出差补贴为80元/日（包含出差期间的伙食、公交、摩托、等办公无票零星开支，合理超出可经公司领导批准实报）。出差期间住宿一般选用普通标准间（非星级酒店）特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

　　七、报销差旅费时须填写差旅费报销单，报经公司领导审批后支付或冲减备用金。

　　一、移动Байду номын сангаас线、公司为员工提供话费补助，每个月和工资一起发放，管理级别200元/月，非管理人员100元/月。

　　2、公司补助话费人员在上班时间必须保持畅通，凡发现电线元经济处罚，对工作造成损失，将予以重罚，三次以上，降低原线.发现异常情况时，应正确采取应急措施，并报告主管和公司系统管理员。遇有电脑或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行维护工作时，须有电脑管理人员陪同或认可。

　　为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。

　　四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

　　五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

　　违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

　　2、驾驶人员应严格遵守车辆操作规定，加强车辆的安全检查，确保无故障出车。

　　为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：

　　二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。上班时间内驾驶员未被派出车的，应随时在小车队等候。不准随便乱窜其他办公室。有事需离开时，要告知去向和所需时间，经批准后方可离开；出车回公司，应立即到行政办公室报到。驾驶员及派车人通讯必须保持24小时畅通，驾驶员应服从调度、随叫随到。

　　七、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由行政办公室理部报总经理批准后执行。

　　九、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政办公室，并说明原因。

　　四、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。Kaiyun 开云如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

　　1、填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报行政办公室办理相关报批事宜。

　　2、出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

　　为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

　　1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

　　2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政办公室签字后，方可领取。

　　一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。

　　1、工程开工期间无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理，并且以每次5%的年终奖处罚。工程未开工期间，如有事请假，须办理请假手续，酌情发放工资

　　三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

　　七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

　　一、公司车辆由行政办公室统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政办公室申请，填写“用车通知单”，说明用车事由、地点、时间，行政办公室根据实际工作需要统筹安排用车。

　　1、驾驶人员出车，须带齐有关证照，Kaiyun 开云加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全行车。

　　为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。

　　三、交通费、住宿费凭据报销。伙食费每人每天15-20元，由食堂统一用于生活费开支，不再造册发放。

　　备用金借支程序：借款人申请→会计审核签署意见→公司领导签字同意→会计出凭证→出纳付款。

　　1、凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写备用金借款单.借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

　　2、公司管理人员因公可支取备用金1000元/笔、备用金每人挂账总额不得超过月工资一倍并及时报账冲减备用金；项目经理支取备用金单笔不超过2000元、综合办主任支取备用金单笔不超过5000元，支取备用金累计不可超过一个月工资。

　　②、员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

　　1、员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

　　2、员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

　　三、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病、事假酌情发放基本工资。

　　1、公司日常所用办公用品，应由行政办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工索具应由行政办公室派员陪同。

　　2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政办公室待办。

　　3、行政办公室采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。