开云 开云体育平台开云 开云体育平台为强化企业合规管理,提升公司主材管理水平,中建三局一公司珠海公司对企业重点领域主材管理环节开展专项审计,对主材招标采购、验收结算、调拨盘点、废旧处置、成本管控各个业务环节进行审计了解,分析过程中的问题及原因,针对性进行体系建设完善及管理方案优化提升。

　　一是做好审前调研,对症制定审计方案。珠海公司风控管理部对公司直管在建项目进行摸排,确定审计范围,聚焦业务系统重点领域、关键环节,通过主材管控、节超盈亏分析、调拨处置深入管理薄弱之处制定方案,治标治本。

　　二是重视现场审计,核查问题按实取证。珠海公司风控管理部对线上审计数据暴露问题项目,赶赴项目现场进行实地勘察拍照取证。对主材盘点、调拨、处置等环节进行现场拍照对比资料,切实发挥审计真实客观的审查监督作用。

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　　三是压实整改责任,落实主管部门整改主体责任。珠海公司风控管理部对审计中发现问题进行原因分析,压实整改责任主体,由系统主管部门负责整改跟踪。要求系统主管部门把整改措施制度化、机制化、常态化,切实提高企业内控管理水平,避免同类问题再次发生。

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　　四是形成典型案例,强化追责问责警示教育。珠海公司风控管理部牵头召开追责委例会进行违规事项查处定责,发挥各委员部门主动性,细化追责标准,加大业务监督,确保哪里有违规、哪里就有追责。形成典型案例,召开警示教育会议,强化震慑提醒作用,使企业管理人员永葆敬畏之心。